新疆巴音郭楞蒙古自治州中共且末县纪律检查委员会2021年部门预算公开
目 录
第一部分 且末县纪委监委概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年且末县纪委监委预算公开表
一、且末县纪委监委总体情况表
二、且末县纪委监委收入总体情况表
三、且末县纪委监委支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年且末县纪委监委预算情况说明
一、关于且末县纪委监委2021年收支预算情况的总体说明
二、关于且末县纪委监委2021年收入预算情况说明
三、关于且末县纪委监委2021年支出预算情况说明
四、关于且末县纪委监委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于且末县纪委监委2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于且末县纪委监委2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于且末县纪委监委2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于且末县纪委监委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于且末县纪委监委2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共且末县纪律检查委员会概况
一、主要职能
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实自治州纪委和且末县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对全县各乡镇党委、单位、部门党委（党组）的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三） 在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导县委巡察组巡察工作。
（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和自治区党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对且末县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对县委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，维护祖国统一，反对民族分裂情况进行监督检查；推进开展廉政教育，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调且末县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析且末县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
（八）负责配合上级纪委监委做好与其他国家、地区、国际组织的反腐败国际交流、合作，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责且末县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好且末县纪委监委派驻（派出）机构、各乡镇纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成上级纪委监委和县委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
且末县纪委监委无下属预算单位，下设8个科室、6个派驻纪检监察组、1个派出纪检监察组，分别是：办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、组宣部、党风政风室、案件监督管理室、案件审理室、信访室，第一纪检监察组、第二纪检检察组、第三纪检监察组、第四纪检监察组、第五纪检监察组、第六纪检监察组、且末县党委直属纪检监察工委，县委巡察办（组）属于县委下属机构，人员、经费由我委统一管理。
且末县纪委监委单位编制数（含巡察办（组））100人，实有人数122人，其中：在职119人（行政编制92人，行政工勤1人，事业岗16人，公益性岗位10人），增加1人； 退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分 2021年中共且末县纪律检查委员会预算公开表
表一：
且末县纪委监委收支总体情况表
编制部门（单位）： 且末县纪委监委 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
1930.28 |
201 一般公共服务支出 |
1544.41 |
|
一般公共预算 |
1930.28 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
203 国防支出 |
||
|
教育收费（财政专户） |
204 公共安全支出 |
||
|
事业收入 |
205 教育支出 |
||
|
事业单位经营收入 |
206 科学技术支出 |
||
|
单位其他资金收入 |
207 文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
208 社会保障和就业支出 |
193.09 |
||
|
210卫生健康支出 |
84.29 |
||
|
209 社会保险基金支出 |
|||
|
211 节能环保支出 |
|||
|
212 城乡社区支出 |
|||
|
213 农林水支出 |
|||
|
214 交通运输支出 |
|||
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
216 商业服务业等支出 |
|||
|
217 金融支出 |
|||
|
219 援助其他地区支出 |
|||
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
221 住房保障支出 |
108.48 |
||
|
222 粮油物资储备支出 |
|||
|
223 国有资本经营预算支出 |
|||
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
227 预备费 |
|||
|
229 其他支出 |
|||
|
230转移性支出 |
|||
|
231 债务还本支出 |
|||
|
232 债务付息支出 |
|||
|
233 债务发行费用支出 |
|||
|
234 抗疫特别国债还本支出 |
|||
|
收 入 总 计 |
1930.28 |
支 出 总 计 |
1930.28 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门（单位）收入总体情况表
编制部门（单位）： 且末县纪委监委 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户（教育收费） |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
单位其他资金收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1544.41 |
1544.41 |
|||||||
|
11 |
纪检监察事务 |
1544.41 |
1544.41 |
|||||||
|
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
1524.41 |
1524.41 |
|||||
|
201 |
11 |
06 |
巡视工作 |
20 |
20 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
193.09 |
193.09 |
|||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
193.09 |
193.09 |
|||||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
2.27 |
2.27 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
175.05 |
175.05 |
|||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.75 |
15.75 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
84.29 |
84.29 |
|||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
84.29 |
84.29 |
|||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
63.04 |
63.04 |
|||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
21.25 |
21.25 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
108.48 |
108.48 |
|||||||
|
02 |
住房改革支出 |
108.48 |
108.48 |
|||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
108.48 |
108.48 |
|||||
|
合 计 |
1930.28 |
1930.28 |
||||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
|
表三： |
||||||||
|
部门支出总体情况表 |
||||||||
|
编制部门： |
且末县纪委监委 |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
支出预算 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1544.41 |
1280.81 |
263.6 |
||||
|
11 |
纪检监察事务 |
1544.41 |
1280.81 |
263.6 |
||||
|
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
1524.41 |
1280.81 |
243.6 |
||
|
201 |
11 |
06 |
巡视工作 |
20 |
20 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
193.09 |
193.09 |
|||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
193.09 |
193.09 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
2.277 |
2.277 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
175.05 |
175.05 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.75 |
15.75 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
84.29 |
84.29 |
|||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
84.29 |
84.29 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
63.04 |
63.04 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
21.25 |
21.25 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
108.48 |
108.48 |
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
108.48 |
108.48 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
108.48 |
108.48 |
|||
|
总计: |
1930.28 |
1666.68 |
263.6 |
|||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
|
表四： |
|||||
|
财政拨款收支预算总体情况表 |
|||||
|
编制部门： |
且末县纪委监委 |
单位：万元 |
|||
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
1930.28 |
201 一般公共服务支出 |
1544.41 |
1544.41 |
|
|
一般公共预算 |
1930.28 |
202 外交支出 |
|||
|
政府性基金预算 |
203 国防支出 |
||||
|
204 公共安全支出 |
|||||
|
205 教育支出 |
|||||
|
206 科学技术支出 |
|||||
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
208 社会保障和就业支出 |
193.09 |
193.09 |
|||
|
210 卫生健康支出 |
84.29 |
84.29 |
|||
|
211 节能环保支出 |
|||||
|
212 城乡社区支出 |
|||||
|
213 农林水支出 |
|||||
|
214 交通运输支出 |
|||||
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|||||
|
216 商业服务业等支出 |
|||||
|
217 金融支出 |
|||||
|
219 援助其他地区支出 |
|||||
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
221 住房保障支出 |
108.48 |
108.48 |
|||
|
222 粮油物资储备支出 |
|||||
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
227 预备费 |
|||||
|
229 其他支出 |
|||||
|
230 转移性支出 |
|||||
|
231 债务还本支出 |
|||||
|
232 债务付息支出 |
|||||
|
233 债务发行费用支出 |
|||||
|
234 抗疫特别国债还本支出 |
|||||
|
收 入 总 计 |
1930.28 |
支 出 总 计 |
1930.28 |
1930.28 |
|
|
表五： |
||||||
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||
|
编制部门： |
且末县纪委监委 |
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1544.41 |
1280.81 |
263.6 |
||
|
11 |
纪检监察事务 |
1544.41 |
1280.81 |
263.6 |
||
|
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
1524.41 |
1280.81 |
243.6 |
|
201 |
11 |
06 |
巡视工作 |
20 |
20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
193.09 |
193.09 |
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
193.09 |
193.09 |
|||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
2.27 |
2.27 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
175.05 |
175.05 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.75 |
15.75 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
84.29 |
84.29 |
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
84.29 |
84.29 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
63.04 |
63.04 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
21.25 |
21.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
108.48 |
108.48 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
108.48 |
108.48 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
108.48 |
108.48 |
|
|
总计: |
1930.28 |
1666.68 |
263.6 |
|||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
|
表六： |
|||||||||
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||||
|
编制部门： |
且末县纪委监委 |
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
类 |
款 |
||||||||
|
301 |
1428.59 |
1428.59 |
|||||||
|
01 |
基本工资 |
344.58 |
344.58 |
||||||
|
02 |
津贴补贴 |
632.78 |
632.78 |
||||||
|
03 |
奖金 |
28.71 |
28.71 |
||||||
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
175.05 |
175.05 |
||||||
|
09 |
机关事业单位职业年金缴费 |
15.75 |
15.75 |
||||||
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
61.27 |
61.27 |
||||||
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
21.25 |
21.25 |
||||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
9.94 |
9.94 |
||||||
|
13 |
住房公积金 |
108.48 |
108.48 |
||||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
30.75 |
30.75 |
||||||
|
302 |
233.06 |
233.06 |
|||||||
|
01 |
办公费 |
138.50 |
138.50 |
||||||
|
02 |
印刷费 |
5 |
5 |
||||||
|
03 |
咨询费 |
3 |
3 |
||||||
|
04 |
手续费 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
05 |
水费 |
5 |
5 |
||||||
|
06 |
电费 |
20 |
20 |
||||||
|
07 |
邮电费 |
10 |
10 |
||||||
|
08 |
取暖费 |
3.92 |
3.92 |
||||||
|
09 |
物业管理费 |
2 |
2 |
||||||
|
11 |
差旅费 |
30 |
30 |
||||||
|
13 |
维修(护)费 |
3 |
3 |
||||||
|
26 |
劳务费 |
3 |
3 |
||||||
|
28 |
工会经费 |
2.76 |
2.75 |
||||||
|
29 |
福利费 |
6.20 |
6.20 |
||||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
0.18 |
0.18 |
||||||
|
303 |
5.02 |
5.02 |
|||||||
|
02 |
退休费 |
2.27 |
2.27 |
||||||
|
05 |
生活补助 |
0.88 |
0.88 |
||||||
|
07 |
医疗费补助 |
1.77 |
1.77 |
||||||
|
09 |
奖励金 |
0.08 |
0.08 |
||||||
|
总计: |
1666.67 |
1433.61 |
233.06 |
||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
一般公共预算项目支出情况表 |
||||||||||||||||||
|
编制部门（单位）：且末县纪委监委 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||
|
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
办案经费 |
243.6 |
243.6 |
||||||||||||
|
201 |
11 |
06 |
巡视工作 |
且末县委纪委监委（巡察组）巡察经费 |
20 |
20 |
||||||||||||
|
合计： |
263.6 |
263.6 |
||||||||||||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
|
表八： |
||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||||||
|
编制单位： |
且末县纪委监委 |
单位：万元 |
||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
会议费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
|
15 |
15 |
15 |
||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
|
表九： |
||||||
|
政府性基金预算支出情况表 |
||||||
|
编制单位： |
且末县纪委监委 |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
备注：本单位无此项支出预算。
第三部分 且末县纪委监委预算情况说明
一、关于且末县纪委监委2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，且末县纪委监委2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1930.28万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出支出、住房保障支出等。
二、关于且末县纪委监委2021年收入预算情况说明
且末县纪委监委收入预算1930.28元，其中：
一般公共预算1544.41万元，占80%，比上年增加572.68万元，主要原因是：人员的增加，调整工资后社保基数和住房公积金基数的增加随之社保缴费和住房公积金的金额也增加。今年增加项目预算；
政府性基金预算未安排。
三、关于且末县纪委监委2021年支出预算情况说明
且末县纪委监委2021年支出预算1930.28万元，其中：
基本支出1666.68万元，占86%，比上年增加1017.45万元，主要原因是：人员的增加，调整工资后社保基数和住房公积金基数的增加随之社保缴费和住房公积金的金额也增加。
项目支出263.6万元，占14%，比上年增加143.6万元，主要原因一是案件数量的增长，案件评查是案件的重点，今年案件评查质量要比去年案件质量高；二是计划我委今年需办理留置案件。按照留置案件相关要求，我委要在巴州纪委监委办理，每个留置专案组至少需10人，留置案件期限至少为90天。因此导致办案经费的增加。
四、关于且末县纪委监委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算1930.28万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出1544.41万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出193.09万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。医疗卫生健康支出84.29万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出108.48万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
五、关于且末县纪委监委2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
且末县纪委监委2021年一般公共预算拨款合计1544.41万元，其中：基本支出1280.81万元，比上年预算增加631.58万元，增长49.31%。主要原因是：调整工资后社保基数和住房公积金基数的增加随之社保缴费和住房公积金的金额也增加。项目支出263.6万元，比上年预算增加143.6万元，增长54.47%。主要原因是：案件数量的增长，案件复杂性变大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201类）1544.41万元，占80%。
2.社会保障和就业（208类）:193.09万元，占10%。
3. 医疗卫生与计划生育（210类）:84.29万元，占4.4%。
4. 住房保障（221类）:108.48万元，占5.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为1524.41万元，比上年执行数增加875.18万元，增长134%，主要原因是：人员的增加，调整工资后社保基数和住房公积金基数的增加随之社保缴费和住房公积金的金额也增加。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务指出（项）2011199:年预算数为1544.41万元，比上年执行数增加775.18万元，增长119%，主要原因是：主要原因是：人员的增加，调整工资后社保基数和住房公积金基数的增加随之社保缴费和住房公积金的金额也增加。今年增加项目预算。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：193.09万元，比上年执行数增加100.16万元，增长107%，主要原因是：人员的增加，调整工资后社保基数增加社保缴费也增加。随之工资增长、养老保险增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：15.75万元，比上年执行数增加8.08万元，增加105%，主要原因是：人员的增加，调整工资后社保基数增加社保缴费也增加。
5. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2101101：63.04万元，比上年执行数增加35.16万元，增长126%，主要原因是：主要原因是：人员的增加，调整工资后基数增加医保缴费也增加。
6. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）2101102：84.29万元，比上年执行数增加38.15万元，增长82%，主要原因是：调整工资后基数增加事业单位医保缴费也增加。
7. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2101103：21.25万元，比上年执行数增加12.44万元，增长141%，主要原因是：人员的增加，调整工资后基数增加公务员医疗补助也随之增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：108.48万元，比上年执行数增加52.72万元，增长94%，主要原因是：人员的增加，调整工资后住房公积金基数的增加随之住房公积金的金额也增加。
六、关于且末县纪委监委2021年一般公共预算基本支出情况说明
且末县纪委监委2021年一般公共预算基本支出1666.68万元，其中：
人员经费1433.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费223.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、关于且末县纪委监委2021年一般公共预算项目支出情况说明
项目名称：办案经费及巡察工作经费
设立的政策依据：巴党办发[2010]15号
预算安排规模：236.6万元
项目承担单位：中共且末县纪律检查委员会
资金分配情况：120万元（主要用于2021年度办案、巡察工作中的日常公用经费）
资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日
项目名称：（巡察组）巡察经费
设立的政策依据：《中国共产党巡视工作条例》
预算安排规模：20万元
项目承担单位：中共且末县纪律检查委员会
资金分配情况：20万元（主要用于2021年度巡察工作经费）
资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日
八、关于且末县纪委监委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
且末县纪委监委2020年一般公共预算“三公”经费数为15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费0万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费增加0万元与，上年相比无变化；公务用车运行费增加0万元，与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，与上年相比无变化。
九、关于且末县纪委监委2021年政府性基金预算拨款情况说明
且末县纪委监委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，且末县纪委监委本级及下属0家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1666.67万元，比上年预算增加694.94万元，增长71.51%。主要原因是：人员的增加，调整工资后社保基数和住房公积金基数的增加随之社保缴费和住房公积金的金额也增加。
（二）政府采购情况
2021年，且末县纪委监委政府采购预算15.86万元，其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.36万元。
2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，且末县纪委监委占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋226.14平方米，价值50.88万元。
2.车辆3辆，价值54.69万元；其中：执法执勤用车3辆，价值54.69万元。
3.办公家具价值60.45万元。
4.其他资产价值195.16万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年且末县纪委监委预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 个，涉及预算金额493.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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（2021年） |
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预算单位 |
且末县纪委监委 |
项目名称 |
巡察经费 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
20万元 |
其中：财政拨款 |
20万元 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
把“两个维护”作为纲和魂，聚焦总目标，围绕党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，夺取反腐败斗争压倒性胜利，开展巡察巡视工作。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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产出指标 |
数量指标 |
巡察出差人次（人） |
≥92 |
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出动车辆检查次数（次） |
≥350 |
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巡察单位数量 |
≥30 |
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质量指标 |
巡察效率 |
≥100% |
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年巡察覆盖率 |
≥100% |
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时效指标 |
巡察时间 |
20天 |
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巡察办结及时率 |
100% |
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成本指标 |
巡察日常经费 |
20万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
挽回国家财产损失 |
长期有效 |
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社会效益指标 |
风清气正的政治生态 |
长期形成 |
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|
可持续影响指标 |
纪律审查、惩治腐败高压态势 |
效果明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会大众满意率 |
≥90% |
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投诉率 |
0% |
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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（2021年） |
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预算单位 |
且末县纪委监委 |
项目名称 |
办案经费 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
243.6万元 |
其中：财政拨款 |
243.6万元 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
目标1:做好我县党的纪律检查，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，处理违反党章和其他党内法规的案件。 目标2：做好全县行政监察工作，监督检查县政府各部门及其工作人员贯彻执行国家政策和法律法规，处理违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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产出指标 |
数量指标 |
出差人次（人） |
≥80 |
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出动车辆检查次数（次） |
≥1000 |
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质量指标 |
案件办理率 |
100% |
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监督检查覆盖率 |
100% |
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时效指标 |
案件办理时效 |
一般案件3个月，复杂案件6个月，重大疑难复杂案件视情况定 |
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案件办结及时率 |
100% |
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成本指标 |
办案经费 |
20万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
挽回国家财产损失 |
长期有效 |
|||
|
社会效益指标 |
风清气正的政治生态 |
长期形成 |
||||
|
可持续影响指标 |
纪律审查、惩治腐败高压态势 |
效果明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会大众满意率 |
≥99% |
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投诉率 |
0% |
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第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指县级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中共且末县纪律检查委员会
2021年2月9日