目 录
分 第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
分 第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
分 第三部分 专业名词解释
分 第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和
自治区、州、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好
反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、
方针、政策和决议的执行情况。
2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国
务院和自治区、州、县委、政府有关行政监察工作的决定，
监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及
其主要负责人贯彻执行国家政策和法律法规、国民经济和社
会发展计划及县政府颁发的决定、命令的情况。
3、负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇
党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党
内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受
理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机
关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇
人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政
纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照《中华
人民共和国行政监察法》规定给予行政处分（对涉及选举产
生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处
分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控
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告。
5、负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪
教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传
工作和对党员遵守纪律的教育工作。
6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法
律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政
清廉。
7、负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，
拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。
8、调查研究县政府各部门和各乡镇人民政府制定有关
政策、法规的情况，对违反国家法律、法规的条款，提出修
改、补充的建议。
9、会同县直机关各部门以及各乡镇党委、政府，做好
纪检监察干部的管理工作。组织和指导全县纪检、监察系统
干部的培训工作。
10、完成县委、县政府和州纪委、州监察局授权和交办
的其他任务。
二、机构设置及人员情况
且末县纪律检查委员会 2020 年度，实有人数 96 人，其
中：在职人员 93 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。
从部门决算单位构成看，且末县纪律检查委员会部门决
算包括：且末县纪律检查委员会部门本级决算。本单位无下
属预算单位,下设 8 个处室，分别是：办公室、第一纪检监
察室、第二纪检监察室、组宣部、党风政风室、案件监督管
理室、案件审理室、信访室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度本年收入 1700.99 万元，与上年相比，增加
578.23 万元，增长 51.50%，主要原因是：人员增加同时收
入增加。本年支出 1719.28 万元，与上年相比，增加 666.47
万元，增长 63.30%，主要原因是：人员增加同时支出增加。
二、收入决算情况说明
2020 年度本年收入 1700.99 万元，其中：财政拨款收入
1700.80 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事
业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位
上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。
三、支出决算情况说明
2020 年度本年支出 1719.28 万元，其中：基本支出
1490.62 万元，占 86.7%；项目支出 228.66 万元，占 13.3%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收入 1700.80 万元，与上年相比，增
加 579.81 万元，增长 51.72%。主要原因是：在职人员人数
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比去年多。财政拨款支出 1719.26 万元，与上年相比，增加
666.45 万元，增长 63.30%，主要原因是：在职人员人数比
去年多。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数
971.73 万元，决算数 1700.80 万元，预决算差异率-42.87%，
主要原因是：人员增加同时财政拨款增加。财政拨款支出年
初预算数 971.73 万元，决算数 1719.26 万元，预决算差异
率-43.48%，主要原因是：人员增加同时财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1719.26 万元。按
功能分类科目项级科目公开，其中：
2011101 行政运行 1,155.85 万元;
2011199 其他纪检监察事务支出 215.21 万元;
2040399 其他国家安全支出 8.60 万元;
2080501 行政单位离退休 1.96 万元;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.45
万元;
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.22 万元;
2080799 其他就业补助支出 30.65 万元;
2101101 行政单位医疗45.55 万元;
2101102 事业单位医疗8.42 万元;
2101103 公务员医疗补助 22.28 万元;
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2210201 住房公积金 104.23 万元;
2299901 其他支出 4.84 万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1490.60 万
元，其中：
人员经费 1421.56 万元，包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职
工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、
生活补助、奖励金。
公用经费 69.04 万元，包括：办公费、印刷费、电费、
邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务
用车运行维护费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 11.58 万
元，比上年减少 15.69 万元，降低 57.54%，主要原因是控制
“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，
占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公出国
（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出 11.58 万元，
占 100%，比上年减少 15.69 万元，降低 57.54%，主要原因
是控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0
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万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无
公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位
无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因
公出国（境）0 人次。
公务用车购置及运行维护费 11.58 万元，其中，公务用
车购置费 1.98 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元。公务
用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护、车辆保险、车
辆燃料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。
公务接待费 0 万元，开支内容包括：本单位无此项支出。
单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支
出年初预算数 15 万元，决算数 11.58 万元，预决算差异率
-22.8%，主要原因是：控制“三公”经费支出。其中：因公
出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率
0%，主要原因是：无因公出国（境）人员；公务用车购置费
预算数 2 万元，决算数 1.98 万元，预决算差异率:-1%，主
要原因是：控制公务用车购置；公务用车运行费预算数 13
万元，决算数 9.6 万元，预决算差异率-26.15%，主要原因
是：控制公务用车运行费；公务接待费预算数 0 万元，决算
数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务接待费支
出。
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政
府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020 年度且末县纪律检查委员会（行政单位）机关运行
经费支出 69.04 万元，比上年增加 30.20 万元，增长 77.78%，
主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2020 年度政府采购支出总额 80.94 万元，其中：政府采
购货物支出 71.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采
购服务支出 9.30 万元。
授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的
0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出
总额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 226.14（平方
米），价值 50.88 万元。车辆 3 辆，价值 52.71 万元，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、
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机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0
辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上
通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台
（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩
效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的
成效：及时总结管理经验，完善管理办法，提高管理水平和
资金使用效益。发现的问题及原因：我单位 2020 年度开展
预算绩效评价无问题。下一步改进措施：我单位将进一步提
高资金的使用率，严格按照制度拨付使用经费，提高群众满
意度，维护社会稳定。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得
的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动
所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按
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有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化
未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既
包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其
他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也
包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算
资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公
出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
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外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌
照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用
车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用
房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
