目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
3第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和自治区、州、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反
腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2.主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和自治区、州、县委、政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决定、命令的情况。
3.负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4.负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照《中华人民共和国行政监察法》规定给予行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
5.负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
7.负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。
8.调查研究县政府各部门和各乡镇人民政府制定有关政策、法规的情况，对违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。
9.会同县直机关各部门以及各乡镇党委、政府，做好纪检监察干部的管理工作。组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。
10.完成县委、县政府和州纪委、州监察局授权和交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
中共且末县纪律检查委员会 2019 年度，实有人数 72 人，其中：在职人员 69 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。从部门决算单位构成看，中共且末县纪律检查委员部门决算包括：中共且末县纪律检查委员决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度本年收入 1122.76 万元，与上年相比，增加707.88 万元，增长 170.62%，主要原因是：成立派驻纪检组，人员增加。本年支出 1052.81 万元，与上年相比，增加 576.26万元，增长 120.92%，主要原因是：成立派驻纪检组，人员增加。
二、收入决算情况说明
2019 年度本年收入 1122.76 万元，其中：财政拨款收入1120.99 万元，占 99.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元,占 0%；其他收入 1.77 万元，占 0.16%。
三、支出决算情况说明
2019 年度本年支出 1052.81 万元，其中：基本支出 687.3万元，占 65.28%；项目支出 365.51 万元，占 34.72%；上缴级支出 0 万元，占 0%；；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入 1120.99 万元，与上年相比，增加 706.25万元，增长 170.29%。主要原因是：成立派驻纪检组，人员增加。财政拨款支出 1052.32万元，与上年相比，增加 575.78万元，增长 120.71%，主要原因是：成立派驻纪检组，人员增加。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数477.93 万元，决算数 1120.99 万元，预决算差异率 134.55%，
主要原因是：成立派驻纪检组，人员增加。财政拨款支出年初预算数 477.93 万元，决算数 1052.32 万元，预决算差异率 120.18%，主要原因是：成立派驻纪检组，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1052.32 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2010101 行政运行 541.35 万元；2011102 一般行政管理服务 25 万元2011199其他纪检监察事务支出 340.51 万元2080501归口管理的行政单位离退休 2.54 万2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.93万元2080799其他就业补助支出19.13 万元2101101行政单位医疗 18.19 万元2101102事业单位医疗 4.58 万元2101103公务员医疗补助 8.25 万元
2210201住房公积金 42.85万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 686.81万元，其中：人员经费 647.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 38.83 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 27.27 万元，比上年增加 19.61 万元，增长 256%，主要原因是购买一辆执法车。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 27.27 万元，占100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年产生支出是车辆加油，车辆维修费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位无公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位未产生因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）
团组 0 个，因公出国（境）0 人次。8公务用车购置及运行维护费 27.27 万元，其中，公务用车购置费 22.36 万元，公务用车运行维护费 4.91 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油，车辆维修费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 3 辆。公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位未产生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 27.36 万元，决算数 27.27 万元，预决算差异率-0.33%，主要原因是:节约车辆运行费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未产生因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 22.36 万元，决算数 22.36 万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照预算购买车辆；公务用车运行费预算数 5 万元，决算数 4.91 万元，预决算差异率-1.8%，主要原因是：节约车辆运行费；公务接待费预算数 0 万元，决算数0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未产生公务
接待费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
92019 年度中共且末县纪律检查委员会（行政单位）机关运行经费支出 38.83 万元，比上年增加 5.51 万元，增长16.54%，主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购情况
2019 年度政府采购支出总额 57.85 万元，其中：政府采购货物支出 49.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.31 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 226.14（平方米），价值 50.88 万元。车辆 3 辆，价值 22.36 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是：无其他用车情况；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金：共 70 万元（办案巡察经费
70 万元）。10预算绩效管理取得的成效：一是提高了办案质量；二是
腐败违纪问题明显降低。发现的问题及原因：预算编制不合理，预决算差异较大。
下一步改进措施：坚持履行尽责，强化预算监督。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的11基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既
包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路12过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。